Betreft een samenvatting over de typologie dienstverlening met verkoop van financiele producten. Deze samenvatting bevat leerstof voor het landelijke BIV tentamen en is onderdeel van het boek Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging.
Typologie kenmerken
● Vrije markt
● Geen goederenbeweging
● Geen capaciteit
● Wel contracten
● Hoge mate van automatisering
Aanknopingspunten
● Productie intellectueel eigendom
● Geautoriseerde tarieven
● Gebruik van licenties
● Vergaande mate van automatisering
● Goede werking van GITC en application controls
Managementinformatie
2.0 Risico’s
2.0 Controledoelstelling
2.1 Belangrijkste risico
● Kostenoverschrijding in projecten
● Het in omloop zijn van illegale kopieën
● Hanteren van onjuiste prijzen
● Diefstal van data
2.2 risico’s
3.0 Preventieve beheersmaatregelen
3.1 Bewaking van ruimte
● Toegang tot softwarelicenties
● Klantenbestand
● Debiteurenbestand
3.2 Begroting
● Productie intellectueel eigendom
● Geautoriseerde tarieven
● Gebruik van licenties
● Vergaande mate van automatisering
● Goede werking van GITC en application controls
3.3 Procedure en richtlijnen
● Toepassen van General IT Controls
● Initiatie en Ontwikkeling van content en software
● Uitgifte en beheer van licenties
● Auteursrechten
● Verkoop & beschikbaarstelling
4.0 Repressieve beheersmaatregelen
4.1 Waarnemingen ter plaatse
4.2 Cijferbeoordelingen en Analyses
● Begrote omzet versus werkelijke omzet
● Werkelijke commerciële tarieven versus begrote tarieven
● Ontwikkeling van aantal gebruikers versus de begroting
● Ontwikkeling van opbrengsten en kosten van content in vergelijking tot begroting
● Indien van toepassing: Verschillen analyses tussen voor- en nacalculatie op projecten
4.3 Detailcontroles
● Detailcontrole op toegepaste commerciële tarieven
● Detailcontrole op toegepaste stapelkorting bij meerdere pakketten
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